公司發揮部門合署辦公優勢開展審計“回頭看”和基層調研

2019-06-07 21:42:00 點擊量:
渭南天然氣公司   穆姣
   近期,渭南天然氣公司紀檢監察室(內控審計部)前往儲配經營部和華州分公司,開展審計“回頭看”及內控、法務、紀檢工作基層調研。
   本次審計“回頭看”及基層調研工作,以查閱記錄、票據、實地檢查、談話交流等方式進行。重點核查了公司2018年對儲配經營部和華州分公司所做管理審計中發現問題的整改落實情況,及是否存在整而復現的情況。查看了日常報銷流程及“三公經費”使用情況及有無違反中央八項規定精神的問題。檢查了黨建工作開展情況。了解了在內控、法務、黨務紀檢存在的問題。征詢了對公司內控、法務、黨務紀檢工作的意見和建議。此外,還從招投標管理、合同簽訂主體、八項規定精神貫徹落實、用戶服務、生產運營規范性管理等方面進行了風險點提示。
   合并業務、簡化流程、深入一線、檢查交流,渭南天然氣公司紀檢監察室(內控審計部)將繼續以務實的工作態度,充分發揮本部門合署辦公的優勢,從不同角度發揮各自的風險防控作用,實現資源共享,減少基層和業務部門的重復工作,切實履行好風險防控及服務職責。
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